# LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II (Q2) TAHUN 2026
# DIVISI TARTIL ACADEMY — QISMU TA'LIMIL QUR'AN (QITA)
## Yayasan HSI Abdullah Roy
### Model Pelaporan: Balanced Scorecard (Kaplan & Norton)

> **STATUS DOKUMEN: TRANSFORMASI MODEL BSC (DATA REAL Q2)**  
> Disusun dari konsolidasi LPJ resmi divisi, LPJ KBM, Akademik, Kurikulum, HRD Mu'allimat, Creator, CS, Daurah, serta data kelulusan Hifdul Mutun.

---

## 📋 IDENTITAS LAPORAN
| Parameter | Informasi |
|---|---|
| **Divisi Pelapor** | HSI Tartil Academy — Qismu Ta'limil Qur'an (QITA) |
| **Periode Laporan** | Triwulan II (Q2) Tahun 2026 (April – Juni 2026 / Per 26 Juli 2026) |
| **Pelapor Utama** | Ustaz Kurnia (Koordinator), Ustaz Lukman (PJ QITA Ikhwan) |
| **Penerima Laporan** | Ketua Yayasan HSI Abdullah Roy (Mas Ihsan) & Dewan Pengurus |
| **Kerangka Kerja** | Balanced Scorecard (4 Perspektif: Santri, Proses Internal, SDM & IT, Keuangan) |

---

## 1. RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SCORECARD Q2)

### 1.1 Big Numbers Dashboard (4 Perspektif BSC)

| Perspektif BSC | Indikator Strategis | Baseline / Target | Realisasi Q2 | Status | Catatan Analisis |
|---|---|:---:|:---:|:---:|---|
| **1. Santri / Pelanggan** | Total Santri Aktif | - | **1.980 santri** | 🟢 | Skala operasional terbesar sepanjang sejarah QITA |
| | Tingkat Retensi Santri | $\ge 95\%$ | **92,4%** | 🟡 | 150 santri mengajukan undur diri (7,6%) |
| | Peserta Daurah & Event | 1.000 / event | **1.393 pendaftar** | 🟡 | Akumulasi 4 event daurah; rasio kuota 30,9% - 48% |
| | Kepuasan CS (SLA) | $< 15$ mnt | **< 15 menit** | 🟢 | Respon cepat, akurasi info SPP 100% |
| **2. Proses Internal** | Utilisasi Kelas Aktif | $\ge 95\%$ | **90,9%** (368/405) | 🟡 | 37 kelas pending karena belum penuhi kuota |
| | Keterisian Jadwal/Pekan | $\ge 95\%$ | **91,6%** (423/462) | 🟡 | Konsentrasi favorit di slot Subuh & Malam |
| | Kepatuhan Evaluasi Nilai | 0 tunggakan | **133+ kejadian** | 🔴 | Masalah kritis di Tahsin Akhwat & Ummahat |
| | Standarisasi Modul DPME | 5 modul (100%) | **4/5 selesai (80%)** | 🟢 | 4 modul 100%, Tahsin Menengah 90% |
| | Ketuntasan Mutun (Kelulusan)| $\ge 85\%$ | **84,7% – 92,1%** | 🟢 | Mayoritas santri raih predikat Mumtaz |
| **3. SDM & IT (L&G)** | Kapasitas Guru Pengampu | - | **128 guru** | 🟢 | Rata-rata 3,2 kelas/guru (135 mu'allimat aktif) |
| | Pemerataan Beban Kerja | Maks 6 kelas | **4 guru overload** | 🟡 | Ada guru mengajar hingga 9–12 kelas |
| | Kaderisasi Pengajar (DCP) | 49 diundang | **37 hadir / 9 guru**| 🟢 | Lulusan DCP 2026 siap distribusikan ke kelas |
| | Tim Konten & Creator | 23 aktif | **17 aktif (5 keluar)**| 🟡 | Kapasitas produksi menyusut, engagement turun |
| **4. Keuangan** | Efisiensi Anggaran DCP | Rp89.813.000 | **Rp82.368.961** | 🟢 | Efisiensi kas sebesar **Rp7.444.039** |
| | Pemasukan Daurah Series 10| Target Rp10 Jt | **Rp14.370.000** | 🟢 | 479 pendaftar $\times$ Rp30.000 (surplus event) |
| | Rekonsiliasi SPP Terpadu | 100% rapi | *Terkunci (401)* | 🔴 | Butuh akses sheet terpusat untuk audit kas |

---

### 1.2 Tiga Fokus Jawaban Strategis
1. **Apa yang paling berhasil di Q2?**
   - **Skala Eksekusi Tertinggi:** Mengelola 1.980 santri aktif di 368 kelas aktif dengan 128 guru pengampu.
   - **Standarisasi Akademik Terwujud:** KKM seluruh level berhasil disahkan; 4 dari 5 modul DPME tuntas 100%; Program Tahsin Level 1 berjalan rapi (50 kelas, rasio 5–6 santri/kelas).
   - **Kaderisasi & Event Terlaksana:** DCP 2026 berhasil melahirkan guru baru dengan efisiensi anggaran Rp7,4 juta; Daurah Series #10 meraup surplus pemasukan Rp14,37 juta.
2. **Apa kendala paling kritis dan mitigasi yang sudah diambil?**
   - **Tunggakan Penilaian Lintas Program (Isu Terbesar):** Terjadi penumpukan evaluasi (133 kejadian di Akhwat, 68 kelas di Ummahat, 34 baris di Pengurus) $\rightarrow$ *Mitigasi:* Mengeluarkan pengingat rutin dan merancang dashboard monitoring evaluasi mingguan untuk Q3.
   - **Santri Undur Diri (Retensi 92,4%):** 150 santri drop-out akibat benturan jadwal, demotivasi hasil ujian, dan kendala teknis $\rightarrow$ *Mitigasi:* Menyusun program retensi, pendampingan santri pasca-evaluasi (kebijakan *privilege* Ummahat), dan penjadwalan ulang halaqah.
   - **Ketimpangan Beban Kerja Guru:** 4 guru memegang 9–12 kelas sementara 37 kelas belum jalan $\rightarrow$ *Mitigasi:* Redistribusi kelas di Q3 dan memasukkan guru baru lulusan DCP 2026.
3. **Apa arah fokus utama pada Q3?**
   - **Fokus 1 (Operasional):** Penerapan *Zero-Tunggakan* evaluasi mingguan melalui satu format laporan baku.
   - **Fokus 2 (Akademik):** Pembukaan kapasitas baru di slot favorit (Subuh & Malam, Jumat & Sabtu) serta penyelesaian sisa modul DPME Level 2.
   - **Fokus 3 (Sistem):** Integrasi sistem keuangan SPP online dan pembangunan automasi sistem e-rapor & syahadah.

---

### 1.3 Follow-Up Arahan Pimpinan Yayasan (PR Q1 Mas Ihsan)

| No | Arahan Mas Ihsan di Q1 | Status Q2 | Realisasi Bukti / Evaluasi |
|---|---|:---:|---|
| 1 | Dokumentasi Bisnis Proses (Flowchart awal-akhir) | 🟡 | Belum terdokumentasi formal; masuk prioritas Q3 |
| 2 | Kolaborasi Syarah Mutun Ust. Ahmad Farisan | 🟡 | Masih dalam proses komunikasi |
| 3 | Serentak mulai di bulan Syawal | 🟢 | Terlaksana; Tahsin Level 1 & Pra-Tahsin mulai 5-6 April 2026 |
| 4 | Standarisasi modul DPME agar reusable | 🟢 | 4/5 selesai 100%; Tahsin Menengah revisi 90% |
| 5 | Kebijakan KKM & kenaikan kelas bersyarat | 🟢 | KKM disahkan; alur kenaikan 5 langkah ditetapkan |
| 6 | Kaderisasi guru sistem internship | 🟢 | DCP 2026 terlaksana (37 hadir) + Program Standarisasi |
| 7 | Daurah offline pengajar (target Juni/Juli) | 🟢 | Terlaksana via DCP di Ponpes Ibnu Majah Bekasi |
| 8 | Pembinaan pengajar online Al-Jazari (Ust. Ganjar) | 🟢 | Terlaksana rutin Kamis malam Jum'at via Zoom |
| 9 | Modul Mukhtasar al-Askar sesi 3 & 4 | 🟡 | Dalam proses penyelesaian |
| 10| Uji coba HM Intensif | 🟡 | Masih berjalan bertahap |
| 11| Percepatan HM05 (5 modul) | 🟡 | 3 modul berjalan, 2 modul sisa |
| 12| Koordinasi rutin gabungan Tartil & HM | 🟡 | Terjadwal untuk diperkuat di Q3 |

---

## 2. PERSPEKTIF 1: PELANGGAN & SANTRI (CUSTOMER PERSPECTIVE)
*Fokus: "Bagaimana santri, calon santri, dan masyarakat merasakan mutu program & layanan Tartil Academy?"*

### 2.1 Akuisisi Santri Baru (PSB) & Kepesertaan Program
```
Total Santri Aktif Q2: 1.980 Santri
├── Akhwat Reguler       : 1.246 santri (63,0%)
├── Ummahat              :   350 santri (17,7%)
├── TPQ (Pengurus)       :   137 santri ( 6,9%)
├── I'dad Mu'allimat (PIM):    96 santri ( 4,8%)
├── Aulad (Anak-anak)    :    82 santri ( 4,1%)
├── Muallaf              :    60 santri ( 3,0%)
└── Tahsin Reguler Lanjutan:    9 santri ( 0,5%)
```
* **Program Inti Tahsin Level 1:** 295 santri terdistribusi dalam 50 kelas intensif (rasio 5–6 santri/kelas) didampingi 31 mualim dan 14 musyrif.
* **Program Pra-Tahsin (Falahu Ajran):** Terealisasi **180 pendaftar** (160 aktif) dari target 500 pendaftar (**capaian 36%**). Evaluasi: informasi sosialisasi perlu diperluas.
* **Event Daurah Tematik (Total 1.393 Pendaftar):**
  - *Tafsir Surat Al-'Alaq:* 473 pendaftar (capaian kuota tertinggi: **48%**).
  - *Daurah Series #10 (Ust. Ganjar):* 358–479 pendaftar (capaian kuota **44,7%**).
  - *Daurah Series #9 (Ust. Abu Hamzah):* 260 pendaftar (capaian kuota **32,4%**).
  - *Daurah Itmamul Harakat:* 302 pendaftar (capaian kuota **30,9%**).

### 2.2 Dinamika & Retensi Santri
* **Santri Aktif:** **1.980 orang**
* **Santri Mengajukan Undur Diri:** **150 orang** (7,6%)
* **Estimasi Retensi Resmi:** **92,4%** (Target: $\ge 95\%$)

> **Faktor Penyebab Drop-out Santri di Q2:**
> 1. **Benturan Jadwal & Kesibukan:** Terbanyak di santri Akhwat (35 undur diri, puncak Mei 22 orang) dan Ummahat (minimal 14 undur diri).
> 2. **Demotivasi Hasil Evaluasi:** Santri yang memperoleh predikat *Rasib* (belum lulus) pada sesi levelling TR47 cenderung putus asa jika tidak segera didampingi.
> 3. **Kendala Teknis Online:** Masalah kuota/jaringan pada sesi halaqah malam hari.

### 2.3 Layanan Customer Service (CS) & Kepuasan Jamaah
* **Kapasitas Tim:** 5 personel (Koordinator + 4 anggota) menangani ribuan jamaah.
* **Kecepatan Respons:** Konsisten **$< 15$ menit** untuk pesan WhatsApp masuk.
* **Akurasi Layanan SPP:** **100% akurat**; seluruh konfirmasi transfer tervalidasi tanpa kasus salah rekening.
* **Resolusi Komplain:** Keluhan teknis dan link halaqah terselesaikan dalam waktu **$< 24$ jam**.

### 2.4 Media Sosial, Branding & Syi'ar Dakwah
| Kanal Media | Posisi Awal Q2 | Capaian Akhir Q2 | Pertumbuhan | Catatan Evaluasi |
|---|:---:|:---:|:---:|---|
| **Instagram (@tartilacademy)** | 37.300 | **42.197** | **+13,13%** (+4.897) | Target followers naik, namun *views* turun 62,18% (target engagement +30% belum tercapai) |
| **WhatsApp Komunitas Akhwat** | - | **6.777** | Signifikan | Kanal paling efektif untuk info program & daurah |
| **Telegram (Umum & Akhwat)** | - | **9.563** | Stabil | 4.763 Umum + 4.800 Akhwat |
| **Facebook Fanpage** | - | **23.810 views** | - | 1.820 total interaksi/engagement |

### 2.5 Evaluasi Perspektif Santri (Customer)
* **Apa yang Sudah Baik:**
  - Basis santri loyal sangat besar (1.980 santri aktif) dengan retensi 92,4%.
  - Layanan CS responsif (<15 menit) dan akurat menangani SPP dan beasiswa.
  - Komunitas WhatsApp Akhwat (6.777 anggota) menjadi corong distribusi informasi yang sangat kuat.
* **Kendala Utama & Solusi Lapangan:**
  - *Kendala:* Target pendaftar Pra-Tahsin hanya tercapai 36% (180 dari 500) dan pendaftaran Daurah bertabrakan jadwal dengan Kelas Khusus (*cannibalism marketing*).  
    *Solusi:* Menyusun Master Calendar terpadu dengan jeda minimal 4–5 pekan antar program pendaftaran.
* **Rencana Prioritas Q3:**
  - Meluncurkan program pendampingan retensi santri untuk menekan angka undur diri.
  - Refresh strategi konten Instagram (fokus pada konten pilar: serial doa, tips tajwid, kuis interaktif).

---

## 3. PERSPEKTIF 2: PROSES BISNIS INTERNAL (INTERNAL PROCESS)
*Fokus: "Proses KBM, kurikulum, dan evaluasi apa yang harus berjalan dengan keunggulan operasional?"*

### 3.1 Operasional Kelas & Utilisasi Jadwal
* **Total Kelas Terdaftar:** 405 kelas
* **Kelas Berjalan Aktif:** **368 kelas (90,9%)**
* **Kelas Pending / Belum Berjalan:** **37 kelas (9,1%)**
  - *Rincian Pending:* Akhwat 13 kelas, Ummahat 13 kelas, Muallaf 4 kelas, TPQ 4 kelas, I'dad 2 kelas, Aulad 1 kelas (seluruhnya akibat belum memenuhi kuota minimum).
* **Total Jadwal Mingguan:** 462 jadwal $\rightarrow$ **Aktif: 423 jadwal (91,6%)**.
* **Pola Preferensi Waktu Santri:**
  - *Hari Favorit:* Jumat (17 jadwal), Sabtu (15 jadwal), Rabu (10 jadwal).
  - *Slot Jam Favorit:* Subuh (05.00–07.15 WIB) dan Malam (18.30–21.15 WIB) terisi 100% penuh.

### 3.2 Kepatuhan Administrasi & Monitoring Penilaian (Isu Kritis)
Data monitoring KBM mengungkap kendala utama pada **keterlambatan pengisian laporan evaluasi berkala oleh pengajar**:

```
Sebaran Kasus Penilaian Tertunda (Q2):
├── Tahsin Akhwat    : 133 kejadian (Apr: 27, Mei: 43, Jun: 63) -> Tren naik
├── Tahsin Ummahat   :  68 kelas (akumulasi 116 pekan menunggak)
├── Tahsin Pengurus  :  34 baris (akumulasi 56 pekan menunggak)
├── Tahsin Muallaf   :   5 kasus
├── I'dad Muallimat  :   4 kelas (seluruhnya di bulan Mei)
└── Tahsin Aulad     : Laporan Juni tidak masuk secara formal
```
* **Manajemen Badal Pengajar:** Terjadi 81 kali kelas dibadal di Akhwat (Apr 12, Mei 35, Jun 34). Kasus badal melewati batas waktu hanya 2 kejadian (Muallaf April, Ummahat Mei), menunjukkan penanganan badal masih terkendali.

### 3.3 Standarisasi Kurikulum & Modul Ajar
Dari 9 program kerja Kurikulum, **7 program selesai (77,8%)** dan 2 program berjalan:
1. **Pengesahan Standar KKM Seluruh Level:**
   - *Pra-Tahsin:* Praktik 70
   - *Tahsin Dasar:* Praktik 81, Teori 80
   - *Tahsin Menengah:* Praktik 86, Teori 80
   - *Tahfizh:* Praktik 85
   - *PIM (I'dad Mu'allimat):* Praktik 90, Teori 80
2. **Penyelesaian Modul DPME (Dapat Dipakai Berulang):**
   - Modul Pra-Tahsin: **100% Selesai**
   - Modul Tahsin Dasar: **100% Selesai**
   - Modul I'dad Mu'allimat: **100% Selesai**
   - Modul Tahfizh: **100% Selesai**
   - Modul Tahsin Menengah: **90% Selesai** (tahap finalisasi revisi)
3. **Mekanisme Kenaikan Kelas 5 Langkah Ditetapkan:**  
   `Evaluasi Pembelajaran` $\rightarrow$ `Pencapaian KKM` $\rightarrow$ `Rekomendasi Mu'allimah` $\rightarrow$ `Verifikasi Akademik` $\rightarrow$ `Kenaikan Level`.

### 3.4 Evaluasi Kelulusan & Capaian Belajar (Hifdul Mutun & Tashih)
* **Kelulusan Hifdul Mutun (Sesi Q2):**
  - *HMT03 Arbain Nawawi AN2:* 89 peserta $\rightarrow$ **82 lulus (92,1%)**, 77,5% predikat Mumtaz.
  - *HMT04 UTS3:* 111 peserta $\rightarrow$ **94 lulus (84,7%)**, 72,1% predikat Mumtaz.
  - *HMN04 UTS3:* 66 peserta $\rightarrow$ **58 lulus (87,9%)**, 59,1% predikat Mumtaz.
  - *HMN02 Kitabut Tauhid S1.4:* 23 lulus (**88,5%** dari 26 peserta terdaftar / 65,7% jika basis 35 peserta).
* **Layanan Tashih Tilawah:**
  - *Tashih Tilawah Umum (TTU):* **27 dari 28 sesi terlaksana (96%)**, rata-rata 96 peserta/sesi.
  - *Tashih Tilawah Pengurus (TTP):* **19 dari 30 sesi terlaksana (63%)**, kehadiran 7–43 peserta/sesi (perlu penyesuaian jadwal pengurus).

### 3.5 Evaluasi Proses Internal
* **Apa yang Sudah Baik:**
  - KKM seluruh jenjang resmi disahkan dan 4 modul DPME tuntas 100%.
  - Kelulusan Hifdul Mutun sangat tinggi (>84%–92%) didominasi predikat Mumtaz.
  - Layanan Tashih Tilawah Umum berjalan hampir sempurna (96% sesi terlaksana).
* **Kendala Utama & Solusi Lapangan:**
  - *Kendala:* 133+ kejadian penilaian tertunda di KBM dan 37 kelas pending kuota.  
    *Solusi:* Menerapkan satu format laporan bulanan terstandar, menyediakan pengingat otomatis, dan mengevaluasi kuota kelas sebelum semester baru dimulai.
* **Rencana Prioritas Q3:**
  - Membangun dashboard pemantauan evaluasi mingguan (*Zero-Tunggakan*).
  - Menyelesaikan 10% sisa modul DPME Tahsin Menengah dan rekaman video Tahsin Level 2.

---

## 4. PERSPEKTIF 3: PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN (LEARNING & GROWTH)
*Fokus: "Bagaimana kita memperkuat kompetensi asatidzah, kultur kerja, dan sistem informasi/IT?"*

### 4.1 Kapasitas SDM Pengajar & Mu'allimat
* **Total Guru Pengampu Akademik:** **128 orang** (Rata-rata 3,2 kelas/guru).
* **Data Korps Mu'allimat:**
  - Total Mu'allimat: **139 orang** (135 aktif, 41 baru direkrut, 4 undur diri).
  - Kelas diampu Mu'allimat: **447 kelas**.
* **Isu Ketimpangan Beban Kerja Guru:**
  - Masih ada **4 guru dengan beban sangat tinggi (9–12 kelas)**:
    1. Ustzh. Miftahul Hasanah: 12 kelas
    2. Ustzh. Devi Lestari Manik: 10 kelas
    3. Ustzh. Lely Halida: 9 kelas
    4. Ustzh. Wahyu Meimiarsi: 9 kelas
  - Dampak: Risiko kelelahan (*burnout*) dan keterlambatan penginputan nilai santri.

### 4.2 Kaderisasi, Pembinaan & Sanad Pengajar
* **Daurah Calon Pengajar (DCP) 2026:**
  - Dilaksanakan 29 Juni – 5 Juli 2026 di Ponpes Ibnu Majah Bekasi.
  - Diikuti **37 peserta hadir** (dari 49 undangan) dengan 9 asatidzah penguji.
  - Menghasilkan asatidzah baru yang terstandarisasi untuk memperkuat rasio guru di Q3.
* **Program Standarisasi & Pembinaan Berkelanjutan:**
  - Pembinaan mingguan talaqqi Al-Jazariyyah bersama Ust. Ganjar Abu Muhammad (Kamis malam) berjalan konsisten.
  - Pembinaan internal Mu'allimat berjalan di bawah 4 Ustadzah Pembina:
    - Ustzh. Habibah Dian (membina 60 kelas)
    - Ustzh. Ria Amatullah (membina 41 kelas)
    - Ustzh. Zahro (membina 33 kelas)
    - Ustzh. Widy Nurhaliza (membina 32 kelas)

### 4.3 Kapasitas Organisasi & Tim Pendukung
* **Tim Creator Konten:** Mengalami penyusutan personel dari 23 orang menjadi **17 aktif** (5 undur diri, 1 non-aktif). Mengakibatkan penurunan ritme produksi konten feed/video.
* **Tim CS:** 5 personel mempertahankan ritme kerja prima dengan pembagian shift yang rapi.

### 4.4 Infrastruktur IT & Otomasi Sistem
* **Status Eksisting Q2:**
  - Pengelolaan data masih terfragmentasi pada puluhan file Google Spreadsheet terpisah.
  - Penginputan nilai santri masih manual, menyebabkan keterlambatan rekap.
  - Kendala teknis saat Daurah Series di masjid (Zoom lagging, tidak ada Wi-Fi dedicated).
* **Inisiatif Pengembangan:**
  - Perintisan generator syahadah terotomasi berbasis skrip Python dan Google Drive API.
  - Kebutuhan portal website terpusat untuk menampilkan dashboard dan laporan berkala.

### 4.5 Evaluasi Pembelajaran & Pertumbuhan
* **Apa yang Sudah Baik:**
  - DCP 2026 sukses meloloskan pengajar baru dan program talaqqi guru bersama pakar berjalan konsisten.
  - 4 Ustadzah Pembina aktif mengawal kualitas 135 mu'allimat di lapangan.
* **Kendala Utama & Solusi Lapangan:**
  - *Kendala:* 4 guru memegang beban kerja berlebih (9–12 kelas) dan anggota tim Creator menyusut.  
    *Solusi:* Membagi kelas baru kepada lulusan DCP 2026 dan membuka rekrutmen tim Creator dengan kategorisasi tugas yang lebih jelas.
* **Rencana Prioritas Q3:**
  - Pemerataan jadwal mengajar (maksimal 4–6 kelas per guru).
  - Modernisasi sistem IT: automasi penerbitan syahadah dan pembuatan dashboard online.

---

## 5. PERSPEKTIF 4: KEUANGAN & AMANAH KAS (FINANCIAL PERSPECTIVE)
*Fokus: "Bagaimana tata kelola keuangan terlihat di mata pimpinan Yayasan HSI dan amanah donatur/santri?"*

### 5.1 Realisasi Penerimaan Program & Event
Meskipun data rekap SPP terpusat masih dalam proses rekonsiliasi, pos pemasukan program dan event berjalan transparan:
| Pos Penerimaan / Event | Parameter Transaksi | Realisasi Penerimaan | Status Akuntabilitas |
|---|---|:---:|:---:|
| **Daurah Series #10** (Ust. Ganjar) | 479 pendaftar $\times$ Rp30.000 | **Rp14.370.000** | 🟢 Tercatat penuh |
| **Daurah Itmamul Harakat** | 302 pendaftar $\times$ Rp80.000 | **Rp24.160.000** | 🟢 Selesai LPJ |
| **Daurah Tafsir Al-'Alaq** | 473 pendaftar $\times$ Rp20.000 | **Rp9.460.000** | 🟢 Selesai LPJ |
| **Daurah Series #9** (Ust. Abu Hamzah) | 260 pendaftar $\times$ Rp10.000 | **Rp2.600.000** | 🟢 Selesai LPJ |
| **TOTAL PENERIMAAN DAURAH** | **1.514 transaksi** | **Rp50.590.000** | 🟢 Terverifikasi |

### 5.2 Realisasi Biaya & Efisiensi Anggaran Program
Capaian manajemen anggaran terbaik di Q2 ditunjukkan pada pelaksanaan **Daurah Calon Pengajar (DCP) 2026**:
* **Estimasi Rencana Anggaran (RAB):** Rp89.813.000
* **Realisasi Pengeluaran Riil:** **Rp82.368.961**
* **Efisiensi Anggaran Kas:** **Surplus hemat Rp7.444.039 (8,3% efisiensi)**

### 5.3 Pengelolaan SPP Santri & Penyaluran Beasiswa
* **Layanan Informasi SPP:** Tim CS mencapai tingkat akurasi informasi **100%** dalam memandu tata cara transfer dan mencegah salah rekening.
* **Fasilitasi Beasiswa:** Seluruh permohonan beasiswa santri dhuafa terdistribusi H-7 sebelum penutupan pendaftaran, memastikan santri berhak tetap dapat melanjutkan pendidikan Al-Qur'an.
* **Blocker Akses Data Keuangan:** Sheet laporan keuangan utama (`1x6dwQ...`) memerlukan akses otorisasi ulang untuk integrasi rekapitulasi menyeluruh di laporan berikutnya.

### 5.4 Evaluasi Perspektif Keuangan
* **Apa yang Sudah Baik:**
  - Event DCP 2026 berjalan efisien di bawah pagu anggaran (hemat Rp7,4 juta).
  - Pemasukan event daurah menghasilkan arus kas mandiri lebih dari Rp50 juta.
  - Administrasi informasi SPP dan beasiswa bebas dari kesalahan fatal transfer.
* **Kendala Utama & Solusi Lapangan:**
  - *Kendala:* Akses data kas besar divisi terkunci secara teknis sehingga belum terkonsolidasi penuh ke laporan umum.  
    *Solusi:* Koordinasi perizinan akses data dengan bendahara yayasan untuk sesi pelaporan Q3.
* **Rencana Prioritas Q3:**
  - Integrasi rekonsiliasi data SPP dengan sistem CS untuk mempermudah audit berkala.
  - Penyusunan anggaran operasional semester kedua yang disinkronkan dengan penambahan guru baru.

---

## 6. ACTION PLAN TERPADU (ROADMAP MENJANGKAU Q3)

Berdasarkan analisis 4 Perspektif BSC di atas, berikut adalah matriks inisiatif prioritas untuk ditindaklanjuti pada Triwulan III (Q3):

| No | Perspektif BSC | Inisiatif Program | Target Output Terukur | PIC Penanggung Jawab | Tenggat Waktu |
|:---:|---|---|---|:---:|:---:|
| 1 | **Santri** | Evaluasi & Rekrutmen Ulang Pra-Tahsin | Peserta naik mendekati target 500 santri | Tim CS & Media | Pekan ke-2 Q3 |
| 2 | **Santri** | Master Calendar Promosi Lintas Program | Jeda minimal 4 pekan antar pendaftaran (cegah kanibalisasi) | Koordinator Divisi | Pekan ke-1 Q3 |
| 3 | **Proses Internal** | Implementasi Format Laporan Baku KBM | 1 template standar dipakai seluruh jenjang | Koordinator KBM | Pekan ke-2 Q3 |
| 4 | **Proses Internal** | Dashboard Monitoring Mingguan KBM | Penurunan drastis tunggakan nilai (*Zero-Tunggakan*) | Koordinator KBM | Pekan ke-4 Q3 |
| 5 | **Proses Internal** | Finalisasi Modul DPME Tahsin Menengah | Modul tuntas dari 90% menjadi 100% | Tim Kurikulum | Pekan ke-3 Q3 |
| 6 | **SDM & IT** | Redistribusi Kelas & Penugasan Lulusan DCP | Eliminasi guru beban >6 kelas; isi 37 kelas pending | Tim Akademik & HRD | Pekan ke-2 Q3 |
| 7 | **SDM & IT** | Rekrutmen & Restrukturisasi Tim Creator | 5 personel baru; SOP & bank aset terbarui | Tim Creator | Pekan ke-3 Q3 |
| 8 | **SDM & IT** | Digitalisasi Syahadah & Rapor Terpadu | Skrip batch processing syahadah berjalan lancar | Tim IT | Pekan ke-4 Q3 |
| 9 | **Keuangan** | Sinkronisasi Akses & Rekonsiliasi Kas SPP | Laporan keuangan terpadu siap audit pimpinan | Tim Finance | Pekan ke-2 Q3 |

---

## 7. CATATAN AKUNTABILITAS & DAFTAR REFERENSI DATA

Laporan ini disusun dengan prinsip keterlacakan data (*Data Provenance*). Seluruh angka bersumber dari dokumen berikut:
1. `LPJ KBM Q2 (Doc & Sheet)` — Sumber data 7 program KBM, 133 kasus tunggakan nilai, dan dinamika badal.
2. `LPJ Statistik Akademik per 26 Juli 2026` — Sumber data 1.980 santri aktif, 405 kelas (368 aktif), dan rasio 128 guru.
3. `LPJ Kurikulum Q2` — Sumber data KKM 5 level dan status modul DPME 4/5.
4. `LPJ HRD Mu'allimat QITA-T` — Sumber data 139 mu'allimat dan pembinaan 4 ustadzah.
5. `LPJ DCP 2026 & LPJ Daurah Series 10` — Sumber data anggaran Rp82,3 juta (efisiensi Rp7,4 juta) dan penerimaan Rp14,37 juta.
6. `Sheet Monitoring Hifdul Mutun` — Sumber data kelulusan HMT03 (92,1%), HMT04 (84,7%), dan HMN04 (87,9%).